Kako izvršiti račun za avansno plaćanje u 1C računovodstvu 8.3

Predujam je dokument na temelju kojeg kupac od prodavatelja prihvaća iznos odbitka PDV-a na način propisan Poglavljem 21. Poreznog zakonika. Koliko brzo treba izdati račun? Kako odražavati stvaranje računa unaprijed s programom 1C računovodstvom 8.3?

Prema poreznom zakonu, predujam se mora izdati u roku od 5 dana nakon primitka kupca avansa. Ako je račun izdan na kraju izvještajnog razdoblja ili ako porezno tijelo sastavi dokument prilikom otpreme robe, to prijeti tvrtki s problemima.

Također, uz nekoliko predujma, podijeljenih na dijelove, knjigovođa ih mora sve navesti u fakturi za predujam.

Registracija računa u 1C računovodstvu 8.3

Nakon prenosa iz kupca na račun organizacije iznos za buduću isporuku, potrebno je odražavati primitak novca pomoću dokumenta "Primanje na tekući račun".

1. Otvorite magazin "Bankovni izvodi" (odjeljak "Banka i blagajna") i ispunite polja:

2. Vrsta poslovanja (plaćanje od kupca),

3. Preskačemo registracijski broj i datum (oni se kreiraju automatski),

4. Platitelja (organizacija od koje je primljena avansna uplata),

5. Iznos - "Pošta".

6. Ako se sve obavi pravilno, treba formirati knjiženje Dt51 - Kt62.02 "Nagodbe o primljenim avansima".

Kako izdati račun za avansno plaćanje u 1C 8.3

1 način - Priručnik

1. Stvaranje dokumenta "Računi za predujam" odvija se izravno iz "Primanja na tekući račun";

2. Da biste to učinili, odaberite tipku "Račun izdan" putem tipke "Stvori na temelju".

2 načina - Automatski

1. U izborniku otvorite karticu "Banka i blagajna", odjeljak "Registracija računa";

2. U časopisu „Računi za avans“ otvara se obrazac za obradu na kojem možete objaviti fakturu;

3. Postavlja se razdoblje registracije računa i pritisne se gumb "Ispunjava";

4. Na dnu zaslona možete vidjeti postavke za ovu obradu, koju program provodi sam.

Postavka "Brojanje računa" uključuje:

1. Jedinstveno numeriranje izdanih računa;

2. Odvojena numeracija;

3. Računi: Dt62.01 - Kt90.01.1 - odraz duga

4. Dt90.03 - Kt68.02 - Naplaćuje se PDV.

Nakon svih postavki kliknite gumb "Pokreni", a zatim slijedi formiranje računa za avansno plaćanje. Najbolje je provjeriti ispravnost punjenja, ne žalite ovaj put. Izrađena faktura bit će prikazana s prefiksom "A", brojem "A1". Da biste to učinili, kliknite vezu na dnu zaslona "Otvorite popis računa za avansno plaćanje".